采購控制制度
1.目的
對公司物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規定的采購要求。
2.適用范圍
本程序適用于公司物資的采購。
3.職責
3.1 技術部、科研開發部負責采購物資技術標準的制定。
3.2 生產部供應辦負責物資采購計劃的安排與實施。
3.3 倉庫負責物料的驗收、保管工作。
4.工作程序
4.1 采購文件
4.1.1 采購文件一般以采購計劃、技術圖紙、技術文件、采購合同/訂單/標書等方式體現。
4.1.2 采購文件要清楚地說明對采購物資的要求。
a.采購產品的信息
產品的名稱、類別、型號、規格、數量、供貨時間、價格等。
產品的質量要求、驗收要求。
b.適當時包括：對供方的產品、程序、過程和設備提出的認可批準要求;對供方人員的資格鑒定要求;對供方質量提出的要求;產品認證的要求等。
4.1.3 采購文件發出前由生產部供應辦負責人對其準確性、完整性和適宜性進行評審。
4.2 各部門的采購計劃由部門負責人批準，內容包括：采購物資的型號/規格、日期、數量、符合質量標準或技術要求，有其他要求時(如特殊要求或非標準產品)需向供方提供充分資料，包括：規范、圖樣、工藝要求、檢驗規程及其它適用技術資料，并由對方確認。
4.3 采購合同由生產部供應辦負責簽訂，生產部供應辦負責人審批，合同簽訂按《經濟合同管理規定》執行。
4.4 采購執行
4.3.1 采購人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發出采購計劃。
4.3.2 采購人員可在授權的`范圍內以電話、傳真訂貨的方式訂購物資。
4.3.3 采購人員要做好采購物資的進度跟蹤工作，出現任何障礙時，要及時通知有關部門。
4.3.4 倉庫將采購物資的到貨情況記錄在“原材料進庫編批號報表”上。
4.3.5 設備及備品備件采購按《設備管理控制程序》執行。
4.4 例外采購
如因合格供方發生重大質量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供方按《供方評價程序》進行控制。
4.5 新供方原材料的采購必須經總經理簽字批準。由供方提供樣品，質監處進行檢驗和試驗，使用部門確認，按《進貨檢驗和試驗控制程序》執行。
4.6 采購事項的變更
當采購需求有變化時，相關部門要及時通知生產部供應辦。
4.7 采購物資的驗證
4.7.1 驗證的方式：
a.本公司對采購物資進行驗證。
b.本公司顧客在本公司實施驗證。
c.本公司在供方處實施驗證。
d.本公司顧客在供方處實施驗證。
4.7.2 當需要在供方貨源處對所采購的物資進行驗證時，要在采購計劃和采購合同/訂單/供貨協議中就驗證的安排和物資的放行辦法做出說明。
4.7.3 當顧客要求在本公司或供方處對供方的產品進行驗證時，生產部供應辦等有關部門要予以協助，顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任也不能排除其后顧客的拒收。
4.7.4 采購物資到達后， 由質監處依據《進貨檢驗和試驗控制程序》根據《原材料內控標準》的要求進行檢驗或驗證，通知生產部供應辦，填寫質量跟蹤卡。
5. 支持性文件
5.1《供方評價程序》
5.2《進貨檢驗和試驗控制程序》
5.3《經濟合同管理規定》
5.4《設備管理控制程序》
6. 記錄
6.1 采購合同
6.2 采購計劃
6.3 供貨協議書
6.4 質量跟蹤卡
6.5 原材料進庫編批號表
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