采購流程的管理
采購,既是一個商流過程,也是一個物流過程,那么怎么做好采購流程的管理呢,下面一起來看看!
采購流程一,下單:
1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。
2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。
采購流程二,跟催:
采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的'供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。
采購流程三,入庫:
一).實物入庫:
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數(shù)量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫:
采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
采購流程四,退貨:
采購填寫退貨單,進行訂單退貨。
五,對帳:
一),月結表:
每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。
目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二),增值稅發(fā)票:
校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額,特指一張訂單只有一種材料的情況。
六,付款:
按照付款周期編制付款計劃,安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。
【采購流程的管理】相關文章:
3.采購管理操作流程
4.公司采購管理流程
6.采購流程管理辦法