采購流程的管理
采購，既是一個商流過程，也是一個物流過程，那么怎么做好采購流程的管理呢，下面一起來看看!
采購流程一，下單：
1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。
2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。
采購流程二，跟催：
采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的'供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。
采購流程三，入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數(shù)量;如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫：
采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
采購流程四，退貨：
采購填寫退貨單，進行訂單退貨。
五，對帳：
一)，月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。
目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二)，增值稅發(fā)票：
校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。
六，付款：
按照付款周期編制付款計劃，安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。
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