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國稅企業(yè)所得稅申報完整流程

時間:2020-08-09 10:43:02 注冊稅務(wù)師 我要投稿

國稅企業(yè)所得稅申報完整流程

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  國稅的企業(yè)所得稅申報完整流程

  1、 進(jìn)入國稅的`電子申報納稅人端,點擊上面一行最后的“匯算清繳”,出現(xiàn)申報界面;

  2、 首先查詢一下2017年第四季度申報財務(wù)報表所采用的會計制度,分為一般企業(yè)和小企業(yè)會計準(zhǔn)則,注意本單位采用的是哪個準(zhǔn)則;

  3、 點擊左上邊第一個申報填寫,進(jìn)入申報界面;

  4、 首先填報財務(wù)報表,選擇財務(wù)報表所屬類型,也就是采用的會計制度和前面查詢的會計制度一致,所屬時期類型選為按年申報。然后按要求填報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,然后申報。

  5、 點擊居民企業(yè)所得稅年度申報—填寫;

  6、 出現(xiàn)企業(yè)信息和會計政策:

  企業(yè)信息:注意填寫資產(chǎn)總額為2017年期末資產(chǎn)總額,單位萬元;

  會計主管姓名必須填寫;

  會計政策:會計準(zhǔn)則和前面選的一致

  會計檔案存放地:必須填寫

  記賬本位幣:選人民幣

  會計政策與估計:選否

  固定資產(chǎn)折舊方法:選平均年限法

  存貨成本計價方法:選先進(jìn)先出法

  壞賬損失核算方法:直接核銷法

  所得稅計算方法:應(yīng)付稅款法

  填寫完成后點下一步,出現(xiàn)選表界面,基本上已經(jīng)選好,不用改動。

  一切就緒,點確定。

  7、進(jìn)入申報表,填寫各報表然后提交。

  提交完成后等待5分鐘查詢風(fēng)險查看提示,有問題繼續(xù)修改,直至出現(xiàn)0條風(fēng)險提示,說明報表通過審核;可以點報表發(fā)送。有稅款再點稅款繳納。

  8、企業(yè)所得稅申報工作結(jié)束。

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