采購部崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-07-19 10:38:26 崗位職責(zé) 我要投稿

采購部崗位職責(zé)

　　公司中生產(chǎn)中負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資采購的部門。以下是小編整理的關(guān)于采購部各崗位職責(zé)，歡迎閱讀。

采購部崗位職責(zé)

　　【采購員崗位職責(zé)】

　　一、負(fù)責(zé)編制采購合同，進(jìn)行物資采購。

　　1、根據(jù)采購計(jì)劃單和詢價(jià)單，起草采購合同，傳真給供方，進(jìn)行合同審批。

　　2、供方蓋章確認(rèn)回傳后，根據(jù)采購管理辦法進(jìn)行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

　　2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報(bào)延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進(jìn)行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時(shí)間上報(bào)部門主管。

　　二、物資到貨后，報(bào)檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認(rèn)到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報(bào)檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報(bào)檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若緊急需在報(bào)檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成簽字，一聯(lián)檢驗(yàn)員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報(bào)檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報(bào)檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認(rèn)，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報(bào)檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺(tái)帳后將合同和報(bào)檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負(fù)責(zé)采購發(fā)票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)）。

　　2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財(cái)務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時(shí)到的發(fā)票，要及時(shí)打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時(shí)到位。

　　3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗(yàn)工作，核對一致的發(fā)票確認(rèn)簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗(yàn)合格的發(fā)票附入庫單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)簽收。

　　4、采購經(jīng)辦人對及時(shí)全額收回所采購物資的發(fā)票負(fù)全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　四、負(fù)責(zé)對采購的不合格物資進(jìn)行退換。

　　1、市內(nèi)采購的物資在進(jìn)行入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報(bào)檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實(shí)后反饋給供應(yīng)商進(jìn)行更換和退換手續(xù)的辦理。

　　五、負(fù)責(zé)采購臺(tái)帳的登記。

　　采購員每周集中在臺(tái)帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的元器件明細(xì)（供方名稱、入庫金額、入庫單號(hào)）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價(jià)格月報(bào)。

　　1、適時(shí)填報(bào)《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》和《常用器件新供方明細(xì)表（補(bǔ)充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

　　2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。

　　七、填寫供方辦款申請報(bào)批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報(bào)部門經(jīng)理審核確認(rèn)，再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額，逐級(jí)簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級(jí)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部出納辦款。

　　八、填寫《萬洲集團(tuán)供方費(fèi)用代扣單》。

　　九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　【采購部副部長崗位職責(zé)】

　　1、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應(yīng)運(yùn)作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)采購質(zhì)量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；

　　3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項(xiàng)目要求，審批和實(shí)施年度、月度采購計(jì)劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計(jì)劃及新品開發(fā)的順利實(shí)施；

　　4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立完善供應(yīng)商體系，對供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理；

　　5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。

　　【采購部經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)項(xiàng)目營銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。