銷售結(jié)算崗位職責(zé)

時間：2022-08-22 02:50:49 崗位職責(zé) 我要投稿

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銷售結(jié)算崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的銷售結(jié)算崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銷售結(jié)算崗位職責(zé)

銷售結(jié)算崗位職責(zé)1

　　寧海龍華世紀(jì)汽車銷售服務(wù)有限公司

　　結(jié)算員崗位職責(zé)

　　一.負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行物價局等上級有關(guān)部門的方針政策。

　　二.負(fù)責(zé)維修車輛的工時費用結(jié)算。

　　三.負(fù)責(zé)依照材料清單和工時清單的費用按規(guī)范要求開具發(fā)票。

　　四.負(fù)責(zé)維修車輛費用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時清單、材料清單、發(fā)票等）的'整理、歸檔工作。

　　五.完成廠長布置的其他工作。

　　廣汽豐田龍華寧海店

　　服務(wù)部

銷售結(jié)算崗位職責(zé)2

　　1.公司與客戶之間保理及其他業(yè)務(wù)的協(xié)議、合同、票據(jù)、資金的文件的`制作及復(fù)核工作，以及交易與結(jié)算；

　　2.負(fù)責(zé)保理業(yè)務(wù)過程中形成的業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、立卷和歸檔，并對業(yè)務(wù)檔案的完整性、合規(guī)性、有效性和一致性進(jìn)行審核；

　　3.負(fù)責(zé)保理IT系統(tǒng)的操作使用、維護(hù)和分析，公司IT系統(tǒng)再開發(fā)及問題匯總與優(yōu)化；

　　4.負(fù)責(zé)后續(xù)管理，嚴(yán)密關(guān)注項目相關(guān)行業(yè)及客戶發(fā)展動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)、預(yù)警潛在或突發(fā)風(fēng)險，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；

　　5.建立資產(chǎn)評估體系，對項目予以分級管理；擬定并執(zhí)行客戶定期巡訪計劃，在項目執(zhí)行重要節(jié)點，提示業(yè)務(wù)部門予以相應(yīng)處理；

　　6.完成相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬的紀(jì)錄，復(fù)核客戶回款賬戶的更改，銀行監(jiān)管賬戶的設(shè)立，保理動撥前文件及發(fā)票的復(fù)核及人行征信系統(tǒng)的登錄；

　　7.做好與其他部門的對接，保持良好暢通溝通。

銷售結(jié)算崗位職責(zé)3

　　銷售會計崗位職責(zé)1.開放平臺的貨款結(jié)算與管理

　　1.1每月需要根據(jù)不同的開放平臺的不同賬期，結(jié)算應(yīng)付貨款

　　1.1.1視品每月20號之前完成對賬工作，每月月底之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.2駿豐每月15號之前完成對賬工作，每月25號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.3康揚(yáng)每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.4諾旺每月15號之前完成對賬工作，每月15號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.5新聲每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.6頂果每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.7福仕得每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.8愛康國賓每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.1.9舒而美每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；

　　1.2各種開放平臺應(yīng)付給我司的費用，確認(rèn)賬單之前找相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)核實清楚；

　　1.3對于新增加的開放平臺需要保存合同和更新開放平臺費率表。及時更新開放平臺費率表，每月最后一個工作日將費率更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級及部門負(fù)責(zé)人郵箱。

　　2.第三方平臺銷售管理

　　2.1熟悉與第三方平臺的合作條款，及時更新合同條款的電子版，并保管紙質(zhì)合同。及時更新第三方平臺合作條款的增加、修改和變更，每月最后一個工作日將第三方信息更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級及部門負(fù)責(zé)人郵箱。

　　2.2根據(jù)合同及時催收賬款，818平臺20號收款，京東T+1及時到帳，當(dāng)當(dāng)月結(jié)，亞馬遜月結(jié)，蘇寧也是及時到帳；

　　2.3根據(jù)平臺的電子賬單對賬，查看回款是否有異常；

　　2.4在開放品臺內(nèi)購的交易需要與正常交易區(qū)分出來；

　　2.5及時更新第三方平臺匯總信息表格

　　3.先烈店銷售報表及其他報表的完成

　　3.1每天根據(jù)先烈店提交的銷售日報表與出納日記賬進(jìn)行來款核對。出現(xiàn)問題及時與門店溝通處理。

　　3.2每月月初及時向店長索要門店收款卡，每月第三個工作日前完成門店收款卡表格，為完成憑證準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。

　　3.3了解客服代發(fā)和公司關(guān)于門店的優(yōu)惠政策與其他門店相關(guān)的事項

　　3.4及時完成門店各種憑證的制作；

　　3.5每月的第五個工作日做好門店的'資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤表；

　　4.代發(fā)貨的結(jié)算和賬務(wù)處理

　　4.1月初開放平臺運營專員，拿到所有代發(fā)貨廠家的銷售數(shù)據(jù)，根據(jù)平臺顯示的銷售金額和采購提供的代發(fā)貨成本，在用友中做賬務(wù)處理（入庫、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)）

　　4.2月中或是月末，采購將為代發(fā)貨的廠家申請付款，審核付款金額和在后臺查看實際銷售情況，如果賬務(wù)與結(jié)算有差異的情況下，核實實際情況并跟據(jù)實際情況調(diào)整賬務(wù)；

　　4.3魚躍的代發(fā)貨涉及到運費的結(jié)算，需要將魚躍廠家發(fā)送的對賬單和銷售明細(xì)做對比，核對無誤才可以根據(jù)運費核算標(biāo)準(zhǔn)核算運費；

　　4.4將各代發(fā)貨入用友系統(tǒng)進(jìn)行管理，每月在用友系統(tǒng)下計劃，入庫、出庫及結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5.內(nèi)購審核

　　5.1每周第一個工作日10點前向相關(guān)平臺內(nèi)購的負(fù)責(zé)人詢問每周內(nèi)購金額，以便對本周做資金預(yù)算。

　　5.2嚴(yán)格審核每一筆內(nèi)購抵扣借支的金額；

　　5.3借支和內(nèi)購用友做賬

　　6.制度流程的制定及完善

　　6.1魚躍關(guān)于質(zhì)量問題的處理流程及運費核對。

　　6.2代發(fā)貨管理制度

　　6.3職責(zé)和制度執(zhí)行。

　　7.個人發(fā)展

　　7.1品德與態(tài)度。正直，負(fù)責(zé)，積極，上進(jìn)，服務(wù)意識，團(tuán)隊精神、全局為重，主動負(fù)責(zé)，執(zhí)行力等。

　　7.2學(xué)習(xí)與成長。不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識和管理知識，不斷在工作實踐中磨煉良好的心態(tài)和能力，不斷成長。

銷售結(jié)算崗位職責(zé)4

　　銷售結(jié)算統(tǒng)計員崗位職責(zé)（試行）

　　一、對公司所購銷貨物、物品依據(jù)上游發(fā)貨時出具的過磅單、運輸單（含汽車及火車運輸）及下游企業(yè)的收貨量，結(jié)合本公司復(fù)磅數(shù)、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和價格，做好日常臺賬登記工作，按月進(jìn)行車次、數(shù)量、金額統(tǒng)計，并編制《月度銷售統(tǒng)計表》；

　　二、積極加強(qiáng)與上游供貨商及下游客戶的.日常聯(lián)系配合，認(rèn)真做好購銷貨物的數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)核對工作，在此基礎(chǔ)上編制當(dāng)月《銷售結(jié)算單》，并送相關(guān)單位進(jìn)行核對并簽字確認(rèn)；

　　三、將審核無誤的《銷售結(jié)算單》送交公司財務(wù)部門向有關(guān)單位開具《增值稅發(fā)票》，并登記“《增值稅發(fā)票》送達(dá)登記薄”后，指定專人送往收票單位予以簽收；

　　四、每月及時了解和掌握公司與供應(yīng)商及客戶的購銷結(jié)算、開具發(fā)票等情況，并建立和登記“銷售結(jié)算臺賬”，同時向各供應(yīng)商索取相關(guān)票據(jù)和結(jié)算單（結(jié)算單應(yīng)隨附相關(guān)單位開具的發(fā)票復(fù)印件），送交財務(wù)部門予以記賬核算；

　　五、根據(jù)承運單位過磅單及運輸單（含汽車及火車運輸）登記日常管理臺賬，按月對各承運單位進(jìn)行運費結(jié)算的統(tǒng)計工作，并將核對無誤的《運輸費用統(tǒng)計表》送交財務(wù)部門，予以進(jìn)行運費結(jié)算；

　　六、加強(qiáng)與財務(wù)部門的聯(lián)系溝通，適時了解和掌握公司與供貨商及客戶資金往來情況，建立資金往來臺賬，每月定期做好與公司財務(wù)及供貨商資金往來賬款的核對清算工作，做到賬目清楚結(jié)算準(zhǔn)確；

　　七、加強(qiáng)與公司駐點人員的聯(lián)系，每月定期督促和指導(dǎo)相關(guān)駐點人員做好日常臺賬登記、銷售統(tǒng)計工作，以保證昆明公司及時進(jìn)行財務(wù)結(jié)算；

　　八、對《月度銷售統(tǒng)計表》、《銷售結(jié)算單》等統(tǒng)計資料按月順序編號，按年度裝訂歸檔。

　　九、本崗位職責(zé)自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　昆明銀軒經(jīng)貿(mào)責(zé)任有限公司