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工程項目自查的報告

時間:2021-01-16 16:00:53 自查報告 我要投稿

工程項目自查的報告

  一、計劃執(zhí)行情況

工程項目自查的報告

  1、項目實施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比,變更部分需說明原因。

  2、項目審批和報建手續(xù)辦理情況,包括建設用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況,田間工程用地的落實情況,具體開工時間與批復的建設期存在的差距等。

  二、資金使用和管理情況

  1、財務管理制度及人員情況,包括會計核算執(zhí)行國家有關基本建設財務管理各項規(guī)定的情況,按規(guī)定設置獨立財務管理機構或指定專人負責建設項目財務工作的情況,會計資料整理、歸檔的情況。

  2、資金情況,包括資金來源和到位情況。

  3、會計賬簿及記賬憑證情況,包括按基本建設財務管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。

  4、會計報表情況,包括報表種類、格式、編制的情況,內容的'真實性、完整性、準確性和及時性等情況。

  5、財務支出情況,包括執(zhí)行國家財經法規(guī)、制度和建設資金管理規(guī)定的情況,執(zhí)行概預算管理規(guī)定的情況,按照合同支付工程款的情況,按規(guī)定使用管理費、提留質量保證金的情況,待攤投資和往來賬目的情況等。

  6、工程價款支付情況,包括項目建設單位工程價款結算方式,結算手續(xù)完備程度,支付審批程序的規(guī)范性,支付金額的真實性,核算內容的正確性和合規(guī)性,建設期間利息收入的情況,工程投資完成情況等。

  7、基建收入及工程結余資金情況。

  8、項目竣工財務決算情況。

  9、投資控制情況,包括投資控制措施的有效性,投資完成及其真實性,超標準和計劃外工程情況,地方配套和自籌資金落實情況,其他費用使用和管理情況,概算執(zhí)行情況等。

  三、建設任務完成情況

  1、項目實施情況,包括項目現場具體情況和項目建設進度。

  2、工程質量情況,包括制定質量保證措施的情況,現場施工進行情況,工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況,工程質量檢查情況和事故處理情況,工程質量評價情況等。

  四、項目管理情況

  1、項目管理制度情況,包括項目單位管理機構和制度的完備情況。

  2、項目現場情況,包括土建工程(含水工工程)現場、田間工程現場情況,儀器設備安裝、調試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況,項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。

  3、招標采購情況,按照《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復的招標方案進行的招標情況。

  4、合同管理情況,包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。

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